公司機關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設(shè)工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標準》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》、《2021年公司全年工作計劃與安排》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風的緊急通知》的要求，公司職能管理部門檢查和指導了三匯·四季公園、神州·雲(yún)廬、綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學綜合樓、***高架橋、*七路、科技城創(chuàng)新中心三期、華宇·錦繡璽岸、九洲·云棲湖三期、九洲·又一城三期9個項目，對綿陽金家林二中、孵化大樓、科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套工程、***金、**創(chuàng)新館、**規(guī)劃展覽館共6個項目建設(shè)推進情況及監(jiān)理工作情況進行了了解，審查了西藏分公司的那曲市浙江小區(qū)一期供暖改造工程上傳的監(jiān)理資料。現(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一）工作紀律
1.職工任皓羽11月7日未履行請假報批手續(xù)私自休假。按照公司制度“請假人應(yīng)提前請假，并填寫請假單，獲得相關(guān)領(lǐng)導批準后方可休假…”規(guī)定，決定給予任皓羽20元的經(jīng)濟處罰，記不良行為2分，扣除1天的工資。
2.公司監(jiān)管部11月11日14點10分到***高架橋項目檢查時，發(fā)現(xiàn)職工米偉仍在午休。按照公司制度“公司全體職工應(yīng)嚴格遵守公司規(guī)定的作息時間…”，決定給予米偉20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
3. 職工趙云11月2日上班遲到12分鐘。參照公司制度規(guī)定，決定給予趙云10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分，扣除1小時全勤工資。
4. 職工李進、馬義兵、羅東未在規(guī)定場合佩戴胸牌。參照公司制度規(guī)定，決定給予以上3人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
（二）政令暢通
1.按照11月1日及8日公司周例會上要求 “各個項目監(jiān)理部一個月內(nèi)必須在公司qq群上至少發(fā)布一次項目工作信息”，職業(yè)技術(shù)學校項目未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)布項目建設(shè)相關(guān)圖片信息，參照公司制度規(guī)定，決定給予職業(yè)技術(shù)學校項目20元經(jīng)濟處罰。
2.月報上報
（1）《質(zhì)量、安全月報》
三匯·四季公園、九洲16號地、綿州水郡四期、東原·啟城、鴻山·啟城、東原·閱城二三期、九洲·又一城三期、雨污水泵站項目未寫科室；東原·印江山四期、智慧物流園月報落款時間過早；東原·閱城二期、利爾化工、孵化大樓提升改造項目月報落款時間過晚。
（2）《工程安全情況監(jiān)理月報》
東原·閱城二期、鴻山·啟城項目未寫科室；東原·印江山四期、智慧物流園項目月報落款時間過早；東原·閱城二期月報落款時間過晚；利爾化工月報格式不對；九洲·北郡項目月報個別地方反映的不是安全方面的內(nèi)容。
（3）《工程情況及總監(jiān)履職表》
東原·閱城二期項目表2監(jiān)理工作動態(tài)表監(jiān)理費跟蹤情況為空白；蘭州冷鏈物流交易中心、涪城區(qū)御營壩危舊房棚戶區(qū)改造項目表格內(nèi)容缺項；游仙區(qū)三所幼兒園、鴻山·啟城、涪城區(qū)御營壩危舊房棚戶區(qū)改造項目基礎(chǔ)配套設(shè)施工程項目表2監(jiān)理工作動態(tài)表中，企業(yè)標語（標牌）張掛及維護情況未反映。
鑒于以上情況，給予上述項目予以通報批評，要求認真填寫和審核月報的相關(guān)內(nèi)容，杜絕類似問題的出現(xiàn)。
（三）QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時最后 登錄時間 |
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1 |
胥松 |
2021.11.22-11.28 |
2021.11.29上午9:00 |
2021.11.16 |
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2 |
王波 |
2021.11.22-11.28 |
2021.11.29上午9:00 |
2021.11.18 |
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3 |
王藝橋 |
2021.11.22-11.28 |
2021.11.29上午9:00 |
2021.11.21 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予胥松、王波、王藝橋3人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
（四）釘釘打卡
（1）按《關(guān)于在公司推行釘釘打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定及要求，本月公司隨機抽查個別職工的到崗履職情況，并對釘釘打卡考勤、項目考勤表及行程記錄進行清理和核實，現(xiàn)將考勤情況通報如下：
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
李曉琳 |
11月3日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
孫勇 |
11月9日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
張高修 |
11月15日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
賀文忠 |
11月11日、11月23日 下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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5 |
李凱 |
11月17日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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6 |
查洪濤 |
11月24日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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7 |
楊小龍 |
11月29日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予李曉琳、孫勇、張高修、李凱、查洪濤、楊小龍6人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分，給予賀文忠40元經(jīng)濟處罰和記不良行為4分。
二、通報表揚
1. 職工孫勇主動為公司提供監(jiān)理業(yè)務(wù)信息，現(xiàn)項目已成功簽約，在此對孫勇同志予以通報表揚，根據(jù)項目監(jiān)理費金額給予相應(yīng)經(jīng)濟獎勵100元，記良好行為3分。希望全體職工心系公司，積極收集項目監(jiān)理業(yè)務(wù)信息，共同拓展市場。
2.華宇·錦繡璽岸項目專監(jiān)朱以剛工作中兢兢業(yè)業(yè)、認真負責，編寫監(jiān)理日志及時、準確、內(nèi)容詳盡，得到建設(shè)單位第三方飛行檢查方的高度評價，為公司贏得了榮譽和口碑。在此對朱以剛同志予以通報表揚，并給予經(jīng)濟獎勵30元，記良好行為3分。希望公司全體總監(jiān)及專監(jiān)主動參與監(jiān)理資料的編寫和審核，體現(xiàn)監(jiān)理履職，合理規(guī)避風險。
3. 職工胡濤積極配合市場部投標工作，參與標書監(jiān)理大綱的編寫，在此對胡濤同志予以通報表揚，并給予經(jīng)濟獎勵30元，記良好行為3分。
4.九洲·躍進路16號二期項目8#-13#樓及地下室、5#樓及地下室榮獲四川省省級安全生產(chǎn)文明施工標準化工地稱號。在此，對九洲·躍進路16號二期項目監(jiān)理部予以通報表揚，并給予項目監(jiān)理部經(jīng)濟獎勵50元，項目監(jiān)理人員各記良好行為2分。
三、項目檢查情況
（一）神州·雲(yún)廬
制度執(zhí)行
1.工程總進度計劃已過期，無法滿足實際施工需求，且無三方簽字、蓋章；
2.特種作業(yè)人員證書未加蓋施工單位印章。
監(jiān)理履職
1.安全周檢記錄：施工單位整改責任人未在參加檢查人員欄簽字。
2.項目大事記：記錄中未寫明相關(guān)單位人員。
3.監(jiān)理會議紀要：超過48小時發(fā)出。
以上問題，決定給予神州雲(yún)廬項目監(jiān)理部通報批評，要求立即糾偏改正。
（二）*七路項目
制度執(zhí)行：
1.新版手冊補充內(nèi)容未在《職工手冊第三版》上勾畫、備注修改內(nèi)容；
2.未見監(jiān)理設(shè)施設(shè)備、監(jiān)理技術(shù)資料、監(jiān)理費收款臺賬。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志進度情況有個別日期未與周進度比較，無法體現(xiàn)監(jiān)理對進度控制的履職痕跡；
2.第一次工地會議紀要中未按公司手冊補充版增加農(nóng)民工工資記錄；
3.收發(fā)文薄建設(shè)單位收文未簽署日期。
以上問題，公司決定給予*七路項目監(jiān)理部通報批評，要求立即糾偏改正。
（三）九洲·云棲湖三期
制度執(zhí)行
1.未見特種作業(yè)人員臺賬（有的臺賬但標注“一、二期”），且特種作業(yè)人員資格證等資料復印件未加蓋施工單位公章；
2.未見項目部對近期主管部門的學習記錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志上未記錄上交質(zhì)量、安全月報上報情況；
2.監(jiān)理例會紀要對部分內(nèi)容存在問題未提出相關(guān)要求；
3.監(jiān)理日志進度情況未與周進度比較；
4.安全周檢記錄不全，個別安全周檢未在日志中記錄。
以上問題，公司決定給予九洲·云棲湖三期項目監(jiān)理部通報批評，要求立即糾偏改正。
（四）九洲·又一城三期
制度執(zhí)行
1.特種作業(yè)人員臺賬、監(jiān)理費收款臺賬為電子版，其余臺賬都未見；
2.項目部內(nèi)部管理制度、現(xiàn)場監(jiān)理人員分工情況未簽字確認。
監(jiān)理履職
1.10月份上交行政主管部門質(zhì)量、安全月報未在日志中記錄；
2.有個別監(jiān)理通知單回復未在監(jiān)理日志中記錄，且無整改前照片；
3.監(jiān)理例會紀要編號混亂等情況；
4.監(jiān)理例會簽到表存在有兩頁，未注明共幾頁第幾頁情況；
5.有個別發(fā)文薄監(jiān)理例會紀要施工單位未簽字；
以上問題，公司決定給予九洲·又一城三期項目監(jiān)理部通報批評，要求立即糾偏改正。
（五）華宇·錦繡璽岸
制度執(zhí)行
1.近期晴雨表未記錄天氣、溫度情況；
2.考勤表無考勤人員簽字；
3.新版手冊補充內(nèi)容未在《職工手冊第三版》上勾畫、備注修改內(nèi)容；
4.監(jiān)理費收款臺賬內(nèi)容不完善；
5.未見特種作業(yè)人員臺賬，且特種作業(yè)人員資格證等資料復印件未加蓋施工單位公章。
監(jiān)理履職
1.進度情況欄，個別月末進度未與月進度比較；
2.安全周檢復查情況有個別日期未閉合；
3.材料報審資料中抄件未蓋鮮章，材質(zhì)證明單無原件存放處標注；
4.個別報審資料滯后（監(jiān)理例會紀要有相關(guān)要求）。
以上問題，公司決定給予華宇·錦繡璽岸項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。
（六）綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學綜合樓
制度執(zhí)行
1.10月份內(nèi)部學習次數(shù)不夠，學習記錄未寫明具體學習時長。
2.同條件溫度記錄未按通知要求完善。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理會議紀要：
（1）會議紀要未采用手冊規(guī)定格式；
（2）會議紀要內(nèi)容未反應(yīng)農(nóng)民工工資發(fā)放、防疫及環(huán)保相關(guān)方面的監(jiān)理履職情況。
2.安全周檢記錄：11月份監(jiān)理日志記錄組織項目安全周檢，未見相關(guān)周檢記錄。
3.項目大事記：監(jiān)理日志上所反映的項目檢查、驗收等相關(guān)內(nèi)容未及時進行記錄。
4.監(jiān)理工作月報：未反映農(nóng)民工工資發(fā)放情況。
以上問題，公司決定給予綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學綜合樓項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。
（七）**高架橋
制度執(zhí)行
未見項目部對《安全生產(chǎn)法》的學習記錄。
監(jiān)理履職
1.個別安全周檢（10月12日）未在監(jiān)理日志中記錄，該天的記錄無復查結(jié)果、復查人和時間；
2.個別安全周檢（9月份）無復查人及復查時間；
3.個別安全周檢復查情況，監(jiān)理通知單回復未在監(jiān)理日志復查情況中記錄；
4.監(jiān)理日志進度欄未按公司要求與周、月進度比較，但進度控制發(fā)放了關(guān)于進度的監(jiān)理通知單。
5.上交行政主管部門質(zhì)量、安全月報時間與實際不符；
6.無危大、超危大旁站記錄；
7.10月監(jiān)理工作月報未發(fā)（在電腦中），收發(fā)文薄無記錄；
8.9月監(jiān)理工作月報（8月26日-9月25日）簽收時間甲方是10月12日；
9.項目大事紀要：參加人員只寫了單位未寫人員，公司檢查未記錄。以上問題，公司決定給予**高架橋項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。
（八）科技城創(chuàng)新中心三期
制度執(zhí)行
1.監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料收集、整理、歸檔較凌亂；
2.未見項目部對近期主管部門文件的學習記錄；
3.監(jiān)理臺賬只見項目部印章臺賬，其他臺賬未見。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進度情況：未按手冊時限每周一次，10月、11月只有一次且進度情況未與每周、每月比較，無法反映滯后天數(shù)和原因。
（2）分部分項驗收未按手冊要求內(nèi)容填寫，不是將每項工作都填寫成驗收內(nèi)容。
（3）安全周檢情況未在日志中記錄，復查情況也未記錄，資料不閉合。
（4）組織管理未按手冊規(guī)定10天一次，10月、11月也只記錄了一次。
（5）監(jiān)理工作月報和上報行政主管部門的質(zhì)量、安全月報未在日志中記錄。
2.安全周檢
未按公司格式填寫，無復查人簽字。
3.監(jiān)理通知單
個別監(jiān)理通知（ZL-25）無整改時限，回復不及時（25號通知簽署時間為2011.11.13）。
4.收發(fā)文薄
（1）前期發(fā)文薄中收件人未簽署日期（2020.10.16-2021.3.10及2021.3.20-2021.4.28）；
（2）發(fā)文薄中未填寫發(fā)文年份（里面內(nèi)容是從2019年開始記錄的）。
以上問題，公司決定給予科技城創(chuàng)新中心三期項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰80元，要求立即糾偏改正。
四、分公司檢查
（一）西藏那曲市浙江小區(qū)一期供暖改造工程
制度執(zhí)行
1.未見總平面布置圖，且總平面布置圖和工程總進度計劃需建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位簽字蓋章；
2.未見資料管理制度；
3.項目內(nèi)部管理制度宣貫后，需要項目所有人確認簽字；
4.未見項目內(nèi)部學習記錄（上級主管部門、公司近期要求對法律法規(guī)、職工手冊第三版（補充版）、總經(jīng)理辦公會紀要、公司監(jiān)管月報等文件學習）。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）組織管理無需每天記錄，按手冊10天一次即可；
（2）見證取樣欄有個別日期（10月5日）砼強度等級與人機料中，旁站記錄中砼強度等級不一致；
（3）進度情況欄：有個別日期(10月15日、10月29日）未與周、月進度比較；
（4）審查、審核、審批欄：內(nèi)容單一，只反映了砼澆筑申請，無其他資料（如檢驗批、隱蔽記錄、方案等）。
2.監(jiān)理通知單無回復；未召開監(jiān)理例會；
3.收發(fā)文?。簜€別監(jiān)理通知單未填寫編號；
4.旁站記錄
（1）旁站記錄中仍出現(xiàn)“砼標號”的不規(guī)范用語；
（2）未記錄砼取樣試塊組數(shù)、砼坍落度設(shè)計值和實測值；
（3）個別旁站超過8小時，記錄只有一人簽字。
5.見證取樣臺賬
（1）個別鋼筋原材臺賬記錄中取樣人簽字不全，未記錄鋼筋規(guī)格型號；
（2）臺賬記錄填寫滯后。
6.安全周檢
（1）個別記錄未填寫復查意見，整改復查人未簽字；
（2）施工單位人員未簽字。
7.監(jiān)理例會：未敘述上次監(jiān)理例會決議事項的完成情況。
8.無同條件記錄表和不合格臺賬。
以上問題，決定給西藏分公司經(jīng)濟處罰200元，并要求立即糾偏改正。
五、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負責督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于本月10日前上交公司財務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學習監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風險。同時，學習有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2021年11月30日
